自驾车出差费用报销流程详细版指南

自驾车出差费用报销流程详细版指南如下：

一、出差前准备

1. 出差前，请向部门负责人或财务部门申请出差，并填写《出差申请单》。

2. 在《出差申请单》中，详细填写出差事由、时间、地点、预计费用等信息。

3. 部门负责人审核通过后，将《出差申请单》提交给财务部门。

4. 财务部门根据《出差申请单》中的预计费用，预借相应金额的出差费用给出差人员。

二、出差期间

1. 出差期间，请妥善保管好所有与出差相关的票据，如油费、过路费、停车费、住宿费等。

2. 出差结束后，及时将所有票据整理好，并填写《出差报销单》。

3. 《出差报销单》中应详细填写出差时间、地点、事由、费用明细等信息。

4. 将《出差报销单》及所有相关票据提交给部门负责人审核。

三、部门负责人审核

1. 部门负责人对《出差报销单》及票据进行审核，确保费用合理、合规。

2. 审核通过后，在《出差报销单》上签字确认。

四、财务部门审核

1. 财务部门对《出差报销单》及票据进行再次审核，确保费用合规、准确。

2. 审核通过后，在《出差报销单》上签字确认。

五、报销流程

1. 将审核通过的《出差报销单》及所有相关票据提交给财务部门。

2. 财务部门根据《出差报销单》中的费用明细，进行报销操作。

3. 报销完成后，财务部门将报销款项打入出差人员的工资卡或银行账户。

六、注意事项

1. 出差期间，请务必遵守国家法律法规和公司规章制度，合理使用出差费用。

2. 出差结束后，及时提交《出差报销单》及所有相关票据，以免影响报销进度。

3. 如有特殊情况，请及时与部门负责人或财务部门沟通，以便及时解决问题。

4. 报销过程中，如有疑问，请及时咨询财务部门。

以上是自驾车出差费用报销的详细流程，请务必按照流程操作，以确保报销顺利进行。